Conciliación tributaria de Bigdatos S.A.

  1. Antecedentes
  2. Estado de situación financiera al 31-12-2023 es el siguiente
  3. Estado de resultados
  4. Detalle de cuentas
  5. Retenciones en la fuente
  6. Otros gastos de administración y ventas
  7. Conciliación tributaria
  8. Determinación del impuesto
  9. Impuesto por pagar o crédito tributario
  10. Archivo Excel con el formulario 101 2023

Antecedentes

Ejercicio completo de conciliación tributaria diseñado para demostrar cómo resolver la mayoría de los casos prácticos de partidas conciliatorias, como son:

Orden ARTICULO INGRESAR
1 Conciliación tributaria 2023 y Formulario 101 INGRESAR
2 Incobrables INGRESAR
3 Depreciación activos fijos: INGRESAR
4 Ejercicio Jubilación patronal 2023 INGRESAR
5 Pérdidas tributarias años anteriores INGRESAR
6 Ingresos exentos INGRESAR
7 Gastos de personal deducibles INGRESAR
8 Gastos adicionales de nómina NO deducibles INGRESAR
9 Gastos de viaje deducibles INGRESAR
10 Gastos de gestión INGRESAR
11 Promoción y publicidad INGRESAR
12 Deducción por discapacitados INGRESAR
13 Deducción adicional producción más limpia INGRESAR
14 Deducción migrante retornado INGRESAR
  • Se observará que hemos dejado enlaces en determinadas palabras, que te conducirán a otros post donde se puede revisar el modo de cálculo de la partida conciliada, y para es abrir post con la base legal.
  • Una vez revisado el proceso de resolución de las partidas que generan gastos no deducibles o ingresos exentos, estamos listos para revisar el formulario de IR que se ha preparado con base en los casos prácticos detallados arriba.
  • Confiamos en que la demostración será de mucha utilidad para la aplicación de lo demostrado en las  declaraciones que deberán ser presentadas a la autoridad tributaria.
  • Descripción del caso resuelto de la empresa ficticia Bigdatos S.A. (Antes PUSHAK S.A.), al 31 de diciembre de 2023. Volver arriba.
  • Información solamente para suscriptores Material disponible solamente para suscriptores

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    Mónica: monica.tapia@jezl-auditores.com

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